30 / 40
Compte de fonctionnement de l’exercice 2014
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
> BILAN ET COMPTES
Notes 2014 Budget 2014 Effectif 2014 Ecart 2013 Effectif
FR
FR
FR
FR
Produits d’exploitation
Revenus des pensions
1283000,00 1162115,50 (120884,50)
1201086,00
Revenus des pensions CIIS
-
3690,00
3690,00
-
Produits ateliers
26000,00
34817,30
8817,30
30000,00
Produits d’admission
84000,00
84000,00
-
84000,00
Produits postcure
4000,00
4400,00
400,00
5200,00
Revenus formation et autres
25000,00
29293,30
4293,30
48072,95
Subventions de fonctionnement :
• Etat de Genève
2739000,00 2739577,00
577,00 2706051,00
• Compl. Etat de Genève
-
12121,00
12121,00
26969,00
• Communes
8000,00
12700,00
4700,00
7700,00
Cotisations membres et dons
2000,00
4350,00
2350,00
3920,00
Total des produits d’exploitation
4171000,00 4087064,10
(83935,90)
4112998,95
Charges d’exploitation
Frais personnel :
Salaires
3.1 2830000,00 2852049,85
22049,85 2735448,00
Charges sociales (employeur)
566000,00
585870,00
19870,00
568517,85
Formation
38000,00
21481,70
(16518,30)
34628,03
Autres charges
4000,00
741,00
(3259,00)
1035,50
Total Frais de personnel
3438000,00 3460142,55
22142,55 3339629,38
30